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    2019年度孝感市體育路學校部門決算公開

    發表日期:2020-09-16 17:42:03   來源:本站   被閱讀[]次

    一、本部門主要職責

    實施小學義務教育,促進基礎教育發展,完成本學區小學學歷教育。

    二、本部門機構設置情況

    目前學校設置了八個機構:校辦公室、教務處、德育處、教科室、信息中心、體衛處、總務處(保衛科)、工會。

    三、學校運行經費安排情況

    2019年度學校財政撥款收入1921萬元,上年結轉3萬元,實際可用收入1924萬元。2019年度人員經費支出1334萬元,公用經費支出267萬元,項目支出83萬元,2019年度全年支出1924萬元,結轉下年資金0萬元。

    四、三公經費情況

    1)體育路學校因教育教學交流等活動,2019年國內公務接待費為0.5萬元,比2018年度決算金額0.06萬元基本持平。2019年度接待批次為10次,接待人數約為80人。

    2)體育路學校目前有一輛公務用車,2019年度公車運行維護費為2.2萬元,比2018年度決算金額1.95萬元減少了0.25萬元。

    五、部門決算編報情況

    1、部門決算數據包含的范圍:

    孝感市體育路學校2019年部門決算數據

    2、主要數據情況:

    體育路學校2019年部門決算主要數據情況包含以下: 收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、財政撥款“三公”經費支出決算表

    2019年度收入支出決算總表(表1)

    部門:

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    決算數

    項目

    行次

    決算數

    欄次

    1

    欄次

    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    1836.08

    一、一般公共服務支出

    29

    0

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0

    二、外交支出

    30

    0

    三、上級補助收入

    3

    0

    三、國防支出

    31

    0

    四、事業收入

    4

    0

    四、公共安全支出

    32

    0

    五、經營收入

    5

    0

    五、教育支出

    33

    1786.12

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0

    六、科學技術支出

    34

    七、其他收入

    7

    85.10

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    8

    八、社會保障和就業支出

    36

    2.75

    9

    九、衛生健康支出

    37

    10

    十、節能環保支出

    38

    11

    十一、城鄉社區支出

    39

    12

    十二、農林水支出

    40

    13

    十三、交通運輸支出

    41

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    42

    15

    十五、商業服務業等支出

    43

    16

    十六、金融支出

    44

    17

    十七、援助其他地區支出

    45

    18

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    19

    十九、住房保障支出

    47

    104.18

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    48

    21

    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    22

    二十二、其他支出

    50

    23

    51

    本年收入合計

    24

    1921.18

    本年支出合計

    52

    1893.05

    用事業基金彌補收支差額

    25

    0

    結余分配

    53

    年初結轉和結余

    26

    3

    年末結轉和結余

    54

    31.13

    27

    55

    總計

    28

    1924.18

    總計

    56

    19241.18

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    2019年度收入決算表(表2)

    部門:

    單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    1921.18

    1836.08

    0

    0

    0

    0

    85.1

    205

    教育支出

    1814.25

    1729.15

    0

    0

    0

    0

    85.10

    20502

    普通教育

    1680.45

    1595.35

    0

    0

    0

    0

    85.1

    2050202

    小學教育

    1649.05

    1563.95

    0

    0

    0

    0

    85.1

    2050299

    其他普通教育支出

    31.4

    31.4

    0

    0

    0

    0

    0

    20509

    教育費附加安排的支出

    133.8

    133.8

    0

    0

    0

    0

    2050903

    城市中小學校舍建設

    50

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2050904

    城市中小學教學設施

    30

    30

    0

    0

    0

    0

    0

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

    53.8

    53.8

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業支出

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    0

    20808

    撫恤

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡撫恤

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    0

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

    1欄各行=(2+3+4+5+6+7)欄各行



    2019年度支出決算表(表3

    部門:

    單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    1893

    1718

    174.99

    0

    0

    0

    205

    教育支出

    1786.12

    1611.13

    174.99

    0

    0

    0

    20502

    普通教育

    16523.19

    1582.13

    70.19

    0

    0

    0

    2050202

    小學教育

    16209.19

    1582.13

    38.79

    0

    0

    0

    2050299

    其他普通教育支出

    31.4

    0

    31.4

    0

    0

    0

    20509

    教育費附加安排的支出

    133.8

    29

    104.8

    0

    0

    0

    2050903

    城市中小學校舍建設

    50

    0

    50

    0

    0

    0

    2050904

    城市中小學教學設施

    30

    0

    30

    0

    0

    0

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

    53.8

    29

    24.8

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業支出

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    20808

    撫恤

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡撫恤

    2.75

    2.75

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    104.18

    104.18

    0

    0

    0

    0

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

    1欄各行=(2+3+4+5+6)欄各行



    2019年度財政撥款收入支出決算總表(表4

    部門:

    單位:萬元

    收     入

    支     出

    項    目

    行次

    決算數

    項目(按功能分類)

    行次

    決算數

    小計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    1836.1

    一、一般公共服務支出

    30

    0

    0

    0

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0

    二、外交支出

    31

    0

    0

    0

    3

    三、國防支出

    32

    0

    0

    0

    4

    四、公共安全支出

    33

    0

    0

    0

    5

    五、教育支出

    34

    1701

    1701

    0

    6

    六、科學技術支出

    35

    0

    0

    0

    7

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0

    0

    0

    8

    八、社會保障和就業支出

    37

    2.75

    2.75

    0

    9

    九、衛生健康支出

    38

    0

    0

    0

    10

    十、節能環保支出

    39

    0

    0

    0

    11

    十一、城鄉社區支出

    40

    0

    0

    0

    12

    十二、農林水支出

    41

    0

    0

    0

    13

    十三、交通運輸支出

    42

    0

    0

    0

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0

    0

    0

    15

    十五、商業服務業等支出

    44

    0

    0

    0

    16

    十六、金融支出

    45

    0

    0

    0

    17

    十七、援助其他地區支出

    46

    0

    0

    0

    18

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0

    0

    0

    19

    十九、住房保障支出

    48

    104.18

    104.18

    0

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0

    0

    0

    21

    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

    0

    0

    0

    22

    二十二、其他支出

    51

    0

    0

    0

    23

    52

    本年收入合計

    24

    1836.1

    本年支出合計

    53

    1807.94

    1807.94

    0

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    3

    年末財政撥款結轉和結余

    54

    31.13

    31.13

    0

    一、一般公共預算財政撥款

    26

    3

    55

    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0

    56

    28

    57

    總計

    29

    1839.1

    總計

    58

    1839.1

    1839.1

    0

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

    24行=1+2)行;25=(26+27)行;29=(24+25)行;

    53行=30+31+...+52)行;58=(53+54)行;




    2019年度一般公共預算財政撥款支出決算表(表5

    部門:

    單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    1807.94

    1636

    171.94

    205

    教育支出

    1701

    1529.1

    171.94

    20502

    普通教育

    1567.22

    1500

    67.14

    2050202

    小學教育

    1535.82

    1500

    35.74

    2050299

    其他普通教育支出

    31.4

    0

    31.4

    20509

    教育費附加安排的支出

    133.8

    29

    104.8

    2050903

    城市中小學校舍建設

    20

    0

    50

    2050904

    城市中小學教學設施

    30

    0

    30

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

    53.8

    29

    24.8

    208

    社會保障和就業支出

    2.75

    2.75

    0

    20808

    撫恤

    2.75

    2.75

    0

    2080801

    死亡撫恤

    2.75

    2.75

    0

    221

    住房保障支出

    104.18

    104.18

    0

    22102

    住房改革支出

    104.18

    104.18

    0

    2210201

    住房公積金

    104.18

    104.18

    0

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

    1欄各行=(2+3)欄各行









    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6

    部門:門:

    單位:萬元萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    1333.87

    302

    商品和服務支出

    148.95

    307

    債務利息及費用支出

    0

    30101

    基本工資

    470.66 470.66

    30201

    辦公費

    14.84

    30701

    國內債務付息

    0

    30102

    津貼補貼

    281.72

    30202

    印刷費

    4.3

    30702

    國外債務付息

    0

    30103

    獎金

    0

    30203

    咨詢費

    1.13

    310

    資本性支出

    15.94

    30106

    伙食補助費

    0

    30204

    手續費

    0

    31001

    房屋建筑物購建

    0

    30107

    績效工資

    190.57

    30205

    水費

    2.7

    31002

    辦公設備購置

    12.23

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    155.77

    30206

    電費

    10.95

    31003

    專用設備購置

    0

    30109

    職業年金繳費

    4.82

    30207

    郵電費

    8.4

    31005

    基礎設施建設

    0

    30110

    職工基本醫療保險繳費

    48.99

    30208

    取暖費

    0

    31006

    大型修繕

    0

    30111

    公務員醫療補助繳費

    0

    30209

    物業管理費

    21.79

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0

    30112

    其他社會保障繳費

    8.04

    30211

    差旅費

    6.35

    31008

    物資儲備

    0

    30113

    住房公積金

    104.18

    30212

    因公出國(境)費用

    0

    31009

    土地補償

    0

    30114

    醫療費

    0

    30213

    維修(護)費

    11.85

    31010

    安置補助

    0

    30199

    其他工資福利支出

    117.91

    30214

    租賃費

    0.5

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0

    303

    對個人和家庭的補助

    137.24

    30215

    會議費

    0

    31012

    拆遷補償

    0

    30301

    離休費

    0

    30216

    培訓費

    0.73

    31013

    公務用車購置

    0

    30302

    退休費

    117.91

    30217

    公務接待費

    0.51

    31019

    其他交通工具購置

    0

    30303

    退職(役)費

    7.03

    30218

    專用材料費

    6.04

    31021

    文物和陳列品購置

    0

    30304

    撫恤金

    3.21

    30224

    被裝購置費

    00

    31022

    無形資產購置

    0

    30305

    生活補助

    0.72

    30225

    專用燃料費

    0

    31099

    其他資本性支出

    3.72

    30306

    救濟費

    0

    30226

    勞務費

    5.32

    399

    其他支出

    0

    30307

    醫療費補助

    0

    30227

    委托業務費

    10.16

    39906

    贈與

    0

    30308

    助學金

    0

    30228

    工會經費

    24.43

    39907

    國家賠償費用支出

    0

    30309

    獎勵金

    0.07

    30229

    福利費

    8.26

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0

    30310

    個人農業生產補貼

    0

    30231

    公務用車運行維護費

    2.01

    39999

    其他支出

    0

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    8.3

    30239

    其他交通費用

    0.36

    30240

    稅金及附加費用

    0

    30299

    其他商品和服務支出

    8.29

    人員經費合計

    1471.11

    公用經費合計

    164.89

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7

    部門:

    單位:萬元

    2019年度預算數

    2019年度決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2.52

    0

    2.01

    0

    2.01

    0.51

    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    1欄=(2+3+6)欄;3欄=(4+5)欄;7欄=(8+9+12)欄;9欄=(10+11)欄。


    2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8

    部門:

    單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    6欄各行=(1+2-3)欄各行;3欄各行=(4+5)欄各行




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